Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR /10

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i  5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/515/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 428.197 złotych w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 697 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 427.500 złotych.

1.2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 96.964.132 złotych, z czego:

a) dochody bieżące wynoszą - 89.933.409 złotych,

b) dochody majątkowe wynoszą - 7.030.723 złotych.

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010.

2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 898.683 złotych, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 59.500 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 839.183 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 118.027.176 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 94.383.868 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 23.643.308 złotych.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 21.063.044 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 16.542.856 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 4.520.188 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 25.942.844 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 4.879.800 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2010.

5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 23.518.308 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę 428.197 złotych w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 697 złotych i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 427.500 złotych, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 - u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 427.500 złotych w związku z brakiem możliwości uzyskania od Gminy Kobylanka dotacji na pomoc finansową na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance”.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego - zmniejszenie dochodów o kwotę 697 złotych w następstwie:

a) zwiększenia dochodów bieżących w § 0750 o kwotę 4.929 złotych w związku z podpisaniem dodatkowych umów o najem sal dydaktycznych,

b) zmniejszenia dochodów bieżących w § 0830 o kwotę ogółem 5.626 złotych będącego wynikiem zwiększenia o kwotę 54.174 złotych dochodów z tytułu refakturowania usług odsprzedaży energii elektrycznej Zespołowi Szkół Budowlano-Technicznych oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 59.800 złotych, w związku z brakiem zapotrzebowania Powiatowego Urzędu Pracy i innych podmiotów na realizację kursów.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę ogółem 898.683 złotych, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 59.500 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 839.183 złotych, z czego:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność - u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przewóz zwłok na zlecenie prokuratury.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 59.800 złotych, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 54.798 złotych oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.002 złotych w związku z brakiem zapotrzebowania Powiatowego Urzędu Pracy i innych podmiotów na realizację kursów.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne - u dysponenta Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 839.183 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim”- etapu obejmującego prace projektowe dotyczące Oddziału Pediatrii, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prosektorium, łącznika oraz infrastruktury technicznej ( usunięcie kolizji instalacji), które planuje się zrealizować w 2011 roku.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiana załącznika Nr 3 oraz załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany dochodów i wydatków Powiatu Stargardzkiego.