Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR //11

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr III/31/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem i dochodów bieżących o kwotę 15.510 złotych, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 15.510 złotych, z czego: w § 0750 o kwotę 6.750 złotych i w § 0830 o kwotę 8.760 złotych.

1.2. Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi 110.286.444 złotych, z czego:

a) dochody bieżące wynoszą - 102.987.674 złotych,

b) dochody majątkowe wynoszą - 7.298.770 złotych.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 110.340 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110.340 złotych.

2.2. Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi 119.891.793 złotych, z czego:

a) wydatki bieżące wynoszą - 105.689.790 złotych,

b) wydatki majątkowe wynoszą - 14.202.003 złotych.

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę 9.605.349 złotych i zostanie on pokryty w kwocie 6.903.233 złotych przychodami z kredytów bankowych i w kwocie 2.702.116 złotych przychodami z innych źródeł - wolnymi środkami.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości 11.953.349 złotych i rozchody budżetu Powiatu w wysokości 2.348.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011.

5. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania

własne Powiatu w wysokości 605.500 złotych,

w tym: dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego

w wysokości 202.500 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem i dochodów bieżących o kwotę 15.510 złotych w następstwie zwiększenia dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, u dysponenta Bursa Szkolna, z czego: w § 0750 - o kwotę 6.750 złotych i w § 0830 - o kwotę 8.760 złotych w związku z planowanym zakwaterowaniem w placówce na przełomie maja i czerwca 2011 roku słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz grupy funkcjonariuszy z Nieetatowych Grup Wsparcia Garnizonu Zachodniopomorskiego Policji, których działania mają na celu wzmożenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę 110.340 złotych, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110.340 złotych, z czego:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 31.000 złotych, z czego:

1. 27.000 złotych - na pokrycie kosztów związanych z procedurą zbycia nieruchomości, a w szczególności na: podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, publikację wykazów i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości,

2. 4.000 złotych - na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z  konsultantami uczestniczącymi w pracach komisji do spraw przejęcia przez powiat od PKP S.A. kolejki wąskotorowej.

2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia awarii zasilania serwera.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Kultury i  Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów wizyty młodzieży z Ukrainy w ramach umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Powiatem Sarneńskim - 20.000 złotych,

2. pokrycie kosztów wydawnictw i materiałów promocyjnych - 20.000 złotych.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego o kwotę 13.830 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu na przełomie maja i czerwca 2011 roku słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz grupy funkcjonariuszy z Nieetatowych Grup Wsparcia Garnizonu Zachodniopomorskiego Policji, których działania mają na celu wzmożenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 5.000 złotych z przeznaczeniem na badanie bilansu SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji za 2010 rok na potrzeby realizacji programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, w ramach którego Powiat ubiega się o dotację celową na oddłużenie szpitala.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę 15.510 złotych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz grupy funkcjonariuszy z Nieetatowych Grup Wsparcia Garnizonu Zachodniopomorskiego Policji.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana deficytu jest następstwem zmiany dochodów i wydatków.

2. Zmiana przychodów jest wynikiem zmiany dochodów i wydatków.

3. Zmiana kwoty dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w tym w zakresie regulacji art. 221 ustawy o finansach publicznych i załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały jest związana z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej osobnego paragrafu dla dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.