Uchwała Nr 41/10

UCHWAŁA NR 41/10

ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie paragrafu 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Stargardzki - Waldemar Gil ...............................

Wicestarosta - Marek Stankiewicz ................................

Członek Zarządu - Adam Chrałowicz ................................

Członek Zarządu - Antoni Guzik ................................

Załącznik

do Uchwały Nr 41/10

Zarządu Powiatu

w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 21 grudnia 2010 roku

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie pierwszym kwotę 111.275.100 złotych zastępuje się kwotą 109.454.750 złotych, kwotę 102.691.330 złotych zastępuje się kwotą 102.370.980 złotych, a kwotę 8.583.770 złotych zastępuje się kwotą 7.083.770 złotych.

2. W paragrafie drugim kwotę 120.670.000 złotych zastępuje się kwotą 118.740.316 złotych, kwotę 108.886.930 złotych zastępuje się kwotą 104.753.313 złotych, a kwotę 11.783.070 złotych zastępuje się kwotą 13.987.003 złotych.

3. W paragrafie trzecim kwotę 9.394.900 złotych zastępuje się kwotą 9.285.566 złotych, a kwotę 2.491.667 złotych zastępuje się kwotą 2.382.333 złotych.

4. W paragrafie czwartym kwotę 11.738.900 złotych zastępuje się kwotą 11.629.566 złotych.

5. W paragrafie 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„ 8. dla innych jednostek samorządu terytorialnego, celowe ,

1. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w wysokości 600.000 złotych,

2. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 300.000 złotych.”

6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim .”

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej autopoprawki z powodu zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 1.820.350 złotych, z czego:

1. dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 złotych - zmniejszenie dochodów w dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafie 0770 ze zbycia nieruchomości z powodu ostrożnej wyceny dochodu z nieruchomości przy ul. Gdyńskiej z kwoty 2.000.000 złotych do 1.000.000 złotych i nieruchomości przy ul. 11-go Listopada z kwoty 1.500.000 złotych do kwoty 1.000.000 złotych,

2. zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 320.350 złotych - zmniejszenie kwoty dotacji w dziale 851, w rozdziale 85111, w paragrafie 2130 na pokrycie części zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.

3. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki z powodu zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 3.508.617 złotych w następstwie:

1. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.203.300 złotych w dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, z czego: kwotę 1.578.933 złotych przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 17711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiat” jako dopełnienie wartości zadania, które nie znalazło pokrycia ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zaś kwotę 625.000 złotych na inwestycje drogowe we współpracy z gminami,

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.133.617 złotych, z czego: w dziale 600, w rozdziale 60014 o kwotę 625.000 złotych na potrzeby inwestycyjne w sferze drogowej oraz w dziale 851,w rozdziale 85111 o kwotę 3.508.617 złotych na pokrycie części zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji w związku z weryfikacją sald rozrachunków z dostawcami i pracownikami.

4. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej autopoprawki z powodu zmniejszenia przychodów o kwotę 109.334 złotych jako wynik zmniejszenia kwoty wolnych środków o 109.334 złotych w następstwie zmian dochodów i wydatków.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej autopoprawki z powodu zmiany przeznaczenia dotacji dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

6. W uzasadnieniu do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie pierwszej kwotę 111.275.100 złotych zastępuje się kwotą 109.454.750 złotych, kwotę 102.691.330 złotych zastępuje się kwotą 102.370.980 złotych, a kwotę 8.583.770 złotych zastępuje się kwotą 7.083.770 złotych

2. Wykres na stronie drugiej zastępuje się poniższym wykresem:

Plan dochodów budżetu na 2011 rok w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres:

3. Na stronie drugiej kwotę 8.583.770 złotych zastępuje się kwotą 7.083.770 złotych.

4. Na stronie trzeciej w pkt 6. Kwotę 5.000.000 złotych zastępuje się kwotą 3.500.000 złotych

5. Na stronie 5 w pkt 1 lit. b kwotę 2.000.000 złotych zastępuje się kwotą 1.000.000 złotych, zaś w pkt 1 lit. c kwotę 1.500.000 złotych zastępuje się kwotą 1.000.000 złotych.

6. Na stronie 10 w opisie do działu 851, rozdziału 85111 w pkt 3 kwotę 9.933.284 złotych zastępuje się kwotą 9.612.934 złotych.

7. Na stronie czternastej kwotę 120.670.000 złotych zastępuje się kwotą 118.740.316 złotych, kwotę 108.886.930 złotych zastępuje się kwotą 104.753.313 złotych, a kwotę 11.783.070 złotych zastępuje się kwotą 13.987.003 złotych.

8. Wykres na stronie czternastej, piętnastej i szesnastej zastępuje się odpowiednio poniższymi wykresami:

Struktura planowanych wydatków bieżących wg grup wydatków

* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa.

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu
Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku

Struktura planowanych wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

9. Na stronie osiemnastej kwotę 12.691.430 zastępuje się kwotą 14.270.363 złotych, kwotę 12.391.430 złotych zastępuje się kwotą 13.970.363 złotych, kwotę 6.650.360 złotych zastępuje się kwotą 6.025.360 złotych z powodu przeznaczenia kwoty 625.000 złotych na wydatki majątkowe - na potrzeby inwestycyjne w sferze drogowej, zaś kwotę 5.741.070 złotych zastępuje się kwotą 7.945.003 złotych z przyczyn opisanych w pkt 3 niniejszej autopoprawki.

Kwotę 5.741.070 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 7.945.003 złotych i w pkt 2 opisującej zadania nią sfinansowane kwotę 4.691.070 złotych zastępuje się kwotą 6.270.003 złotych.

10. Na stronie dwudziestej dziewiątej:

1. kwotę 21.125.217 złotych zastępuje się kwotą 17.616.600 złotych, kwotę 17.567.217 złotych zastępuje się kwotą 14.058.600 złotych, kwotę 14.477.217 złotych zastępuje się kwotą 10.968.600 złotych, a wszystko to za sprawą zmiany wydatków na pokrycie części zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji w związku z weryfikacją sald rozrachunków z dostawcami i pracownikami,

2. W opisie do działu 851 w pkt 2 lit. a zapis „ na dofinansowanie III pietra Oddziału Rehabilitacji przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim” otrzymuje zapis „ na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

11. Na stronie trzydziestej ósmej w opisie wyniku finansowego kwotę 111.275.100 złotych zastępuje się kwotą 109.454.750 złotych, kwotę 120.670.000 złotych zastępuje się kwotą 118.740.316 złotych, a kwotę - 9.394.900 złotych zastępuje się kwotą - 9.285.566 złotych.

12. Na stronie trzydziestej ósmej w opisie przychodów i rozchodów kwotę 11.738.900 złotych zastępuje się kwotą 11.629.566 złotych, a kwotę - 4.835.667 złotych zastępuje się kwotą - 4.726.333 złotych.

13. Na stronie trzydziestej ósmej opis dotyczący przeznaczenia kredytu otrzymuje brzmienie: „ Planowana kwota kredytu w całości przeznaczona jest na obsługę zadań inwestycyjnych”.

14. Na stronie trzydziestej dziewiątej w pkt 6 kwotę 111.275.100 złotych zastępuje się kwotą 109.454.750 złotych, zaś obowiązujące współczynniki zadłużenia 40,49% i 5,34 % zastępuje się odpowiednio współczynnikami 41,16 % i 4,31 %.

15. Załącznik do uzasadnienia otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej autopoprawki.